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2019年部门决算及“三公”经费决算公开

来源:作者:发布日期: 2020-08-21

名 称:2019年部门决算及“三公”经费决算公开

申博:2019年度部门决算公开


目 录 

   一、单位概况 

  (一)部门职责 

  (二)机构设置 

  二、2019年度部门决算表 (公开表格附后)

  (一)收入支出决算总表 

  (二)收入决算表 

  (三)支出决算表 

  (四)财政拨款收入支出决算总表 

  (五)一般公共预算财政拨款支出决算表 

  (六)一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

  (七)一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算表 

  (八)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

  三、2019年度部门决算情况说明 

  (一)收入支出决算总体情况说明 

  (二)收入决算情况说明 

  (三)支出决算情况说明 

  (四)财政拨款收入支出决算总体情况说明 

  (五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

  (六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

(七)一般公共预算财政拨款"三公"经费支出情况决算情况说明 

(八)政府性基金预算收入支出决算情况

  (九)预算绩效情况说明 

(十)其他重要事项的情况说明 

四、名词解释 

















第一部分  申博:概况

一、部门职责情况:

主要职责:(1)主管全市审计工作。负责对全市财政收支和法律法规规定属于审计监督范围的财务收支的真实、合法和效益进行审计监督,对公共资金、国有资产、国有资源和领导干部履行经济责任情况进行审计全覆盖,对领导干部实行自然资源资产离任审计,对中央、省和市委、市政府有关重大政策措施贯彻落实情况进行跟踪审计。对审计、专项审计调查和核查社会审计机构相关审计报告的结果承担责任,并负有督促被审计单位整改的责任(2)贯彻执行国家申博信用网:审计工作的方针、政策和法律法规,研究拟订我市审计工作方针、政策,参与起草审计、财政经济及有关规范性文件,制定审计业务规章制度,并监督执行。(3)向市委审计委员会提出年度市级预算执行和其他财政支出情况审计报告。向市政府市长提出年度市级预算执行和其他财政收支情况的审计结果报告。受市政府委托向市人大常委会提出市级预算执行和其他财政收支情况的审计工作报告、审计查出问题整改情况报告。向市委、市政府报告对其他事项的审计和专项审计调查情况及结果。依法向社会公布审计结果。向市直有关部门单位、区县党委和政府通报审计情况和审计结果。(4) 出具审计报告,在法定职权范围内做出审计决定或向有关主管机关提出处理处罚的建议,依法检查审计决定执行情况,督促整改审计查出的问题,依法办理被审计单位对审计决定提请行政复议、行政诉讼或市政府裁决中的有关事项。协助配合有关部门查处相关重大案件。(5)完成市委、市政府交办的其他事项等。

二、机构设置

纳入2019年度部门决算编报范围的局内设15个机构:市委审计委员会办公室秘书科、办公室、法制和审理科、电子数据审计科、财政金融审计科、行政事业审计科、农业农村审计科、建设资金审计科、自然资源和生态环境审计科、企业和涉外审计科、经济责任审计科、政策跟踪审计科、计划统计科、审计执行科、张家界市审计事务计中心(财政全额拨款的事业单位)。


申博:2019年度部门决算表(公开表格附后)

第三部分  申博:2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

  2019年收、支总计2325.02万元,比上年增加15.93  万元,增长0.69%。原因主要是工资福利收支增加。  

二、收入决算情况说明  

  2019年本年收入1954.65万元,其中一般公共预算财政拨款收入1859.02万元,占本年收入95.11%;其他收入95.63万元,占本年收入4.89%。  

三、支出决算情况说明  

2019年本年支出1944.77万元,其中基本支出1224.46万元,占本年支出的62.96%;项目支出720.31万元,占本年支出的37.04%。  

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明  

  2019年财政拨款收、支总计2118.90万元,比上年增加323.23万元,增长18 %。原因主要:一是人员工资福利有所增加;二是审计项目增多,其中政府投资审计支付中介机构费用增加,另外还有省厅组织异地交叉项目增加。  

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明  

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2019年一般公共预算财政拨款支出1800.27万元,占本年支出的92.57 %,比上年增长11.45 %。原因主要:一是人员工资福利有所增加;二是审计项目增多,其中政府投资审计支付中介机构费用增加,另外还有省厅组织异地交叉项目增加。  

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。按功能科目分类,一般公共服务支出1718.80万元,占95.47%;社会保障和就业支出36.72万元,占2.04%;卫生健康支出13.91万元,占0.77%;住房保障支出27.83万元,占1.55%;其他支出3万元,占0.17%。 

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年一般公共预算财政拨款支出年初预算数692.22万元,支出决算数1800.27万元,完成年初预算的260.07%。决算数大于预算数的原因是年初未能足额编制预算。  

具体到项级科目的情况: 

1.一般公共服务支出(类)审计事务(款)行政运行(项)支出决算351.56万元,年初预算270.15万元,完成年初预算的130.14%,决算数大于预算数的原因:一是人员工资福利有所增加;二是审计项目增多,其中政府投资审计支付中介机构费用增加,另外还有省厅组织异地交叉项目增加。  

2.一般公共服务支出(类)审计事务(款)一般行政管理事务(项)支出决算1365.64万元,年初预算333.95万元,完成年初预算的408.94%,决算数大于预算数的原因是年初未能足额编制预算,中途审计业务增加,委托业务费增加等。

3.一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)行政运行(项)支出决算1.60万元,年初预算0万元,决算数大于预算数的原因是发放审计发展与改革调入人员工资。

4社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险费支出(项)支出决算36.72万元,年初预算46.38万元,完成年初预算的79.17%。决算数小于预算数的原因是后来调整了年初预算。

5卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)支出决算13.91万元,年初预算13.91万元,完成年初预算的100 %。

6住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)支出决算27.83万元,年初预算27.83万元,完成年初预算的100%。

7.其他支出(类)其他支出(款)行政运行(项)支出决算3万元,年初预算0万元,决算数大于预算数的原因是发放审计其他人员工资。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明  

  2019年度一般公共预算财政拨款基本支出1224.46万元,占本年一般公共预算财政拨款支出1800.27万元的68.02%。其中人员经费797.61万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费等;日常公用经费426.85万元,主要包括办公费、咨询费、邮电费、差旅费、会议费等。  

七、一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算情况说明  

2019年我单位一般公共预算财政拨款"三公"经费支出11.80万元,年初预算31万元,完成年初预算的38.06%,决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约减少支出 ,决算数比2018年减少1.15万元,减幅8.88%,主要原因是厉行节约减少支出。

具体支出情况如下:

(一)因公出国(境)费0万元,完成年初预算0万元,上年决算数0万元。

(二)公务用车购置及运行费9.27万元(其中:公务用车购置费0万元;公务用车运行维护费9.27万元),完成年初预算13万元的71.31%,决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约减少支出,决算数比 2018年减少0.41万元,原因是厉行节约减少支出。

公务用车购置费0万元,完成年初预算0万元。

公务用车运行维护费9.27万元,完成年初预算13万元的71.31%,主要用于维修,油料,保险费等等支出。决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约减少支出,决算数比 2018年减少0.41万元,原因是厉行节约减少支出。

公务接待费2.52万元,完成年初预算18万元的14%,主要用于按规定开支的各类公务接待支出。决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约减少支出,决算数比 2018年减少0.75万元,原因是厉行节约减少支出。其中:

1国内公务接待费支出2.52万元,国内公务接待共137批次、311人次。

2国(境)外接待费支出0万元,国(境)外(含港澳)来访团组共0批次、0人次。

八、政府性基金预算收入支出决算情况  

2019年度无政府性基金预算收入支出。

九、预算绩效情况说明

2019年,市审计局突出抓改革强监管促发展,各方面工作稳步推进,主要绩效如下:

(一)认真执行了年初部门预算和财政政策相关要求。我局工作经费安排严格按照年初预算来执行,有效防止了超预算;认真学习财经法规,严格执行财经纪律,防止了违法违纪行为的发生。

(二)合理开支、厉行节约。2019年,先后新修订了一系列规章制度,有效节约资金开支,提升资金使用效果。

(三)保障了机关有效正常运转。严格按照厉行节约的要求,精打细算,规范机关事务管理工作,进一步在机关财务、公务用车、公务接待、物业等方面加强集中管理,提高服务质量,降低运行成本,合理配置,提高保障能力。

(四)促进了审计职能充分发挥,有力促进了全市经济社会健康发展。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况。2019年度机关运行经费支出426.85万元,比2018年增加44.62万元,增长11.67%。主要原因:一是人员工资福利有所增加;二是审计项目增多,其中政府投资审计支付中介机构费用增加,另外还有省厅组织异地交叉项目增加。  

(二)政府采购支出情况。 2019年度政府采购支出57.39万元,其中:政府采购货物支出14.50万元,政府采购工程支出42.89万元,政府采购服务支出0万元。  

(三)国有资产占用情况。截至2019年12月31日,我单位共有车辆3辆,其中:副部级及以上领导用车0辆;主要领导干部用车0辆;机要通信用车1辆;应急保障用车1辆;执法执勤用车0辆;特种专业技术用车0辆;离退休干部用车1辆;其他用车0辆。单位价值50 万元以上通用设备0台(套),单价100 万元以上专用设备0台(套)。   

第四部分  名词解释

   (一)财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

  (二)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

  (三)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

  (四)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  (五)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  (六)"三公"经费:指财政拨款安排的因公出国(境)、公务用车购置及运行费和公务接待费。

  (七)机关运行经费:为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车购置运行费以及其他费用。

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